Raccogli
Fatture passive, scadenze e stato pagamenti vengono centralizzati nello stesso posto.
Fatture passive
Pagamento fornitori più ordinato, dal controllo scadenze al pagamento.
Sai subito cosa pagare prima, cosa è già pagato e cosa va ricontrollato, senza rincorrere file e email.
Come funziona
Dal documento passivo alla decisione di pagamento.
Prioritizza
Vedi quali scadenze pesano di più sulla cassa e quali fornitori richiedono azione.
Esegui
Gestisci il pagamento dalla piattaforma e mantieni tracciato lo stato del ciclo passivo.
Perché cercarlo
Pagare i fornitori in tempo richiede una vista chiara, non solo un elenco scadenze.
Fattura passiva non significa pagamento immediato
Prima di pagare occorre verificare importo, scadenza, stato documento e disponibilità di cassa. Senza un flusso unico il rischio è perdere priorità importanti o duplicare verifiche tra persone diverse.
TuttoPagato porta ordine sul ciclo passivo e collega pagamenti fornitori con il quadro complessivo di incassi e uscite.
Più controllo sulla cassa in uscita
Gestire i pagamenti fornitori insieme al controllo incassi aiuta a evitare decisioni isolate. La direzione legge meglio le uscite previste e l'amministrazione riduce rincorse dell'ultimo minuto.
Il risultato è un processo più affidabile senza cambiare gestionale dove non serve.
Attivazione progressiva
Puoi attivare il modulo pagamenti fornitori con un rollout graduale.
Il flusso può partire dai fornitori e dalle scadenze più critiche, poi estendersi al resto del ciclo passivo. L'obiettivo è ridurre i rischi e migliorare la visibilità, mantenendo ruoli e permessi coerenti.
Domande frequenti
Pagamenti fornitori: cosa chiedono le aziende prima di partire.
Gestite anche fatture passive?
Sì. La piattaforma supporta il controllo delle fatture ricevute e il loro stato di pagamento.
Possiamo pagare direttamente dalla piattaforma?
Sì, è una delle funzionalità previste per ridurre passaggi manuali e tenere traccia completa delle uscite.
Chi può autorizzare i pagamenti?
Puoi impostare ruoli diversi, così il flusso resta ordinato tra chi prepara, chi verifica e chi approva.
Che beneficio porta alla cassa aziendale?
Aiuta a pianificare meglio le uscite, evitare ritardi verso fornitori e mantenere una visione più chiara della liquidità.
Controllo economico
Pagare bene i fornitori aiuta anche a proteggere la liquidità.
Quando uscite e scadenze sono coordinate con il quadro incassi, l'azienda evita pagamenti gestiti in emergenza e riduce il rischio di decisioni prese senza visione completa. Questo migliora puntualità verso i fornitori e affidabilità complessiva del processo amministrativo.
Caso reale tipico
Quando le uscite aumentano, la priorità non è pagare tutto prima: è pagare con criterio.
Nella pratica, molte PMI gestiscono scadenze fornitori con urgenze continue e aggiornamenti frammentati. Una vista unica su fatture passive, priorità e stato pagamenti aiuta a evitare decisioni “a rincorsa” e migliora equilibrio tra puntualità verso i fornitori e tenuta della liquidità aziendale.